홍자 세금계산서 오발행, 전자세금계산서 중복 계상? '세금계산서 계상 식별' 기능을 알아보세요

전면 디지털 전자세금계산서를 사용하는 과정에서 발행자가 잘못하여 적색 세금계산서를 발행하거나, 수취자가 전자세금계산서를 중복으로 회계 처리·보관하는 것을 어떻게 피할 수 있을까요? 아래에서 '회계 처리 식별' 기능을 어떻게 사용하는지 소개하겠습니다~

01 세금계산서 장부 기입 기능이란 무엇인가

세금계산서 전기란 전자세금계산서 플랫폼을 통해 납세자가 취득한 전체 세금계산서(해관 납부서 포함) 및 원천징수 납세 증빙 데이터를 집계하는 것입니다.

02 세금계산서 입장 처리 방법

납세자는 신 전자세무국에 로그인하여 【세무 처리】-【세무 디지털 계정】-【세금계산서 장부 기입 식별】 모듈을 클릭하여 세금계산서 장부 기입 작업을 수행할 수 있다.

납세자는 필요에 따라세금계산서, 해관 납부서, 원천징수 납세증명서3가지 태그 유형에서 조회 조건을 입력하거나 선택하여 조회하면, 시스템이 조회 결과를 목록 형식으로 조건에 맞는 인보이스 정보를 표시합니다:

필요에 따라 선택할 수 있습니다건별 기장, 일괄 기장, 명세서 가져오기 기장3가지 방식, 함께 살펴보세요~

1. 건별 기장:납세자가 단일 세금계산서에 대해 세금계산서 회계 처리 작업을 하려면, 회계 처리할 세금계산서 정보를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 '세금계산서 회계 처리 상태' 및 '세금계산서 회계 처리 시간'을 선택한 후 【회계 처리 제출】을 클릭하고, 팝업되는 제출 확인 창에서 '제출 확인'을 클릭하면 세금계산서 회계 처리 작업이 완료됩니다.

2. 일괄 입금:납세자가 여러 장의 세금계산서를 회계 처리해야 하고,계정 기재 상태 및 계정 기재 시간 동일의 경우 일괄 기장 처리가 가능합니다.

【세금계산서 기장 식별】 화면에서 기장이 필요한 세금계산서 여러 장을 체크한 후, 각각 "일괄 기장 용도 선택"과 "일괄 기장 시간 선택" 작업을 완료하고 "확인 제출"을 클릭하면 기장 작업이 완료됩니다.

3. 목록 가져오기 회계처리:납세자가 장부기입해야 할 세금계산서가 여러 장 있고 상태 및 장부기입 시간이 다른 경우에는 명세서 가져오기 기능을 통해 처리할 수 있습니다.

【명세서 가져오기】를 클릭하고 《일괄 세금계산서 입금 가져오기 템플릿》을 작성 및 업로드하면 세금계산서 입금 작업이 완료됩니다.

위 작업을 통해 수취인은 인보이스 상태를 일괄 검증할 수 있어 중복 정산·기장을 방지하고, 발행인의 실수로 인한 적자 인보이스 발행도 방지할 수 있습니다~ 빨리 익혀두세요.

출처: 상하이 세무

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