전자세무서 운영 가이드｜전자세금계산서 플랫폼의 종이 공백 세금계산서를 무효화할 수 있나요?

1. 전자세금계산서 플랫폼에서 종이 공백 세금계산서를 무효화할 수 있습니까?

답: 안녕하세요, [발행 업무]—[종이 세금계산서 업무]를 클릭하여 들어간 후 [종이 세금계산서 폐기]를 클릭하고 '공백 세금계산서 폐기' 탭을 선택한 후 세금계산서 유형 드롭다운 목록에서 유형별로 공백 종이 세금계산서를 필터링하고 '조회'를 클릭하여 폐기할 공백 세금계산서를 선택하고 '세금계산서 폐기'를 클릭하면 세금계산서 폐기 페이지가 나타납니다. 세금계산서 폐기 페이지에서 폐기할 매수를 입력하고 '확인' 버튼을 클릭하면 '세금계산서 폐기 실행 성공' 알림창이 나타납니다.

1. 세무 처리—세금계산서 발행 업무.

2. 세금계산서 발행 업무—종이 세금계산서 업무.

3. 종이 계산서 업무—종이 계산서 무효화.

4. 종이 세금계산서 무효화 페이지에서 "공백 세금계산서 무효화" 탭을 선택하고, 세금계산서 유형 드롭다운 목록에서 유형별로 공백 종이 세금계산서를 필터링한 후 "조회"를 클릭하고, 무효화할 공백 세금계산서를 체크한 뒤 "세금계산서 무효화"를 클릭하면 세금계산서 무효화 페이지가 팝업된다. 세금계산서 무효화 페이지에서 무효화할 매수를 입력하고 "확인" 버튼을 클릭하면 "세금계산서 무효화 실행 성공" 안내창이 팝업된다.

2.전자세무서에서 전면 디지털 전자세금계산서를 발행할 때 발행 화면에서 매수·매도 양측 주소 은행 정보를 입력한 후 미리보기를 클릭하면 납세자 식별번호와 회사명만 표시되는데 정상입니까?

답: 안녕하세요, 전면 디지털 전자세금계산서 표면에는 매매 쌍방의 '납세자 명칭'과 '통일사회신용코드/납세자 식별번호'만 표시됩니다. 해당 '개설 은행'과 '은행 계좌'를 표시하려면 발행 화면에서 매매 쌍방의 '표시 여부' 옵션을 체크하여 표시할 수 있습니다.

3. 전면 디지털 전자세금계산서를 어떻게 검증합니까?

답변: 전면 디지털 전자세금계산서 검증은 현재 두 가지 방식이 있으며, 구체적으로 다음과 같습니다:

(1) 전자세금계산서 서비스 플랫폼을 사용합니다. 납세자는 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 【세무 디지털 계정】—【세금계산서 검증】을 차례로 선택하여 조회 화면에 진입하고, '수동 검증'을 선택한 후 실제 상황에 따라 해당 항목을 작성하고 '검증'을 클릭하면 시스템이 해당 세금계산서 검증 결과를 표시합니다.

(2) 사용전국 부가가치세 계산서 조회 플랫폼。납세자가 전자세금계산서(부가가치세 전용계산서), 전자세금계산서(일반계산서)를 조회할 때는 '세금계산서 번호(20자리), 발행일자, 세금포함 합계' 정보를 입력해야 합니다. 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 발행한 종이 부가가치세 전용계산서를 조회할 때는 '세금계산서 코드, 세금계산서 번호, 발행일자 및 발행금액(세금 제외)' 정보를 입력해야 합니다. 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 발행한 종이 부가가치세 일반계산서를 조회할 때는 '세금계산서 코드, 세금계산서 번호, 발행일자 및 검증코드(비밀번호 영역 세금계산서 번호 뒤 여섯 자리)' 정보를 입력해야 합니다.

방식 1

1. 세무 처리—세무 디지털 계정.

2. 세무 디지털 계정—세금계산서 검사.

삼、세금계산서 검증에서 조회 화면으로 들어가 “수동 검증”을 선택하고 실제 상황에 따라 해당 항목을 입력한 후 “검증”을 클릭하면 시스템이 해당 세금계산서 검증 결과를 표시합니다.

방식 2

전국 부가가치세 계산서 조회 플랫폼을 사용합니다. 납세자가 전자세금계산서(부가가치세 전용 계산서), 전자세금계산서(일반 계산서)를 조회할 때는 '세금계산서 번호(20자리), 발행일자, 금액·세액 합계' 정보를 입력해야 합니다. 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 발행한 종이 부가가치세 전용 계산서를 조회할 때는 '세금계산서 코드, 세금계산서 번호, 발행일자 및 발행금액(세액 제외)' 정보를 입력해야 합니다. 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 발행한 종이 부가가치세 일반 계산서를 조회할 때는 '세금계산서 코드, 세금계산서 번호, 발행일자 및 검증코드(비밀번호 영역 세금계산서 번호 뒤 6자리)' 정보를 입력해야 합니다.

출처: 베이징 세무 위챗 공식계정

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