즐겨찾기! 자동차 특정 업무 전면 디지털 전자 홍색 세금계산서를 어떻게 발행합니까?

현재 전자세금계산서 플랫폼은 이미 자동차 특정 업무의 발행 기능을 출시했으며, 자동차 업무 시범 납세자가 일정 조건을 충족하면 전자세금계산서 서비스 플랫폼에서 이미 발행한 청색 자동차 전용세금계산서에 대해 실제 업무에 따라 적색 세금계산서에서 전액 또는 부분 적색 상쇄할 수 있습니다.

사전 조건: 납세자가 이미 전자전용세금계산서(자동차 전용세금계산서)를 발행했고 구매자가 이미 사용했으며, 판매자가 개시한 절차.

단계 1

판매자 납세자가 전자세무국에 로그인하여 【세무 처리】--【발행 업무】를 순서대로 선택합니다

단계 2

【적색 세금계산서 발행】기능을 클릭합니다.

단계 3

【적색 정보 확인서 입력】을 클릭합니다.

단계 4

세금계산서 정보에 따라 해당 세금계산서를 조회하고 【선택】을 클릭합니다

단계 5

적자 정보 확인서 입력 페이지에 들어가면 납세자는 실제 업무에 따라 적자 세금계산서 발행 사유를 선택하여 전액 적자 또는 부분 적자로 처리하고 【제출】을 클릭합니다

단계 6

적자 정보 확인서 입력 성공

단계 7

구매자가 전자세무국에 로그인하여 【적색 세금계산서 발행】 2차 기능 페이지에서 【적색 정보 확인서 처리】를 선택합니다

단계 8

구매/판매자 선택: 저는 구매자이며 해당 "확인서 상태", "상대방 납세자명" 등을 선택하여 조회하고 【보기】를 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있습니다

단계 9

【확인】을 클릭하면 안내창이 나타납니다.

단계 10

확인 후 홍자 세금계산서 정보 확인서 상태가 '매매 쌍방 확인 완료'로 변경됨

단계 11

구매자 확인 후 판매자가 【적색 세금계산서 발행】 2차 기능 페이지에서 【적색 세금계산서 발행】을 클릭합니다

단계 12

판매자는 해당 '확인서 상태' 등 관련 정보에 따라 조회하고 【발행하러 가기】를 클릭합니다

단계 13

적자 세금계산서 발행 페이지에 들어가 【세금계산서 발행】을 클릭합니다

단계 14

적자 세금계산서 발행 성공

주의사항

1.적색 세금계산서 발행 사유로 '발행 오류'와 '판매 반품'을 선택한 경우 규격 모델에 VIN 코드를 반드시 입력해야 합니다. 적색 확인서 발행 성공 후 VIN 코드 상태가 정상에서 적색 충돌 중으로 변경됩니다; 적색 세금계산서 발행 성공 후 VIN 코드 상태가 적색 충돌 중에서 정상으로 변경되며, VIN 코드 대장을 업데이트하여 기존 로직에 따라 판매자 세금계산서 한도를 복원합니다. VIN 코드 상태가 적색 충돌인 경우 다시 적색 충돌을 개시할 수 없습니다.

2."판매 할인" 시 규격·모델이 비어 있고, 수정세금계산서 발행 성공 후 VIN 코드가 이전되지 않으며, 기존 로직에 따라 판매자의 세금계산서 한도가 복원됩니다.

3.부가가치세 용도 상태/입장 상태/소비세 용도 상태가 모두 공란인 경우, 판매자가 레드 정보 확인서를 제출한 후 바로 가서 발행을 클릭하여 레드 세금계산서를 발행할 수 있으며 상대방의 확인이 필요하지 않고 구매자도 발기할 수 없습니다.

4.2021년 5월 1일 이전의 국산 자동차 전용 세금계산서 역발행 시, 자동차 적합증 상태가 정상이어야 역발행이 가능합니다. 2021년 5월 1일 이후의 국산 자동차 전용 세금계산서 역발행 시, VIN코드가 정상이고 구매자 명의여야 하며, 세금계산서 연계 정보가 있어야 합니다.

5.수입한 자동차 전용 세금계산서를 적자 처리할 때 VIN 코드가 정상이고 구매자 명의입니다.

6.합산 자동차 전용 세금계산서는 홍자 정보 확인서 입력 페이지에서 자동으로 행이 나뉘며, 실제 업무에 따라 그중 한 행에 대해 홍충 또는 부분 홍충할 수 있습니다.

출처:샤먼 세무

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