기업이 이번 달에 발행한 전면 디지털 전자세금계산서를 상대방이 아직 선택하지 않았는데, 어떻게 적자(수정) 계산서를 발행하나요?

디지털 전자세금계산서 시범에 포함되는 납세자가 점점 늘어나고 있으며, 납세자에게 편의를 제공하는 동시에 전면 디지털 전자세금계산서는 홍자 세금계산서 확인 즉시 발행을 실현했습니다. 구체적 조작 절차는 아래를 참조하세요.

Q：기업이 전면 디지털 전자세금계산서 시범에 포함되면 청자 세금계산서 발행은 매우 편리하지만, 전면 디지털 전자세금계산서 적자 세금계산서 발행은 다소 번거롭지 않나요？

A：아주 간단합니다. 전면 디지털 전자세금계산서 시범 기업이 발행하는 전면 디지털 전자세금계산서 적색수정 계산서는 이미 확인 즉시 발행이 실현되었습니다.

Q：예를 들어 우리 기업이 이번 달 발행한 전면 디지털 전자세금계산서를 상대방이 아직 선택하지 않았다면, 어떻게 수정 세금계산서를 발행합니까?

A：귀하의 단위에서 발행한 전면 디지털 전자세금계산서를 상대방이 아직 선택하지 않은 경우, 역발행 세금계산서에 해당하는 청색 세금계산서를 찾아 전면 디지털 전자세금계산서 종류와 역발행 사유를 선택한 후 제출 및 확인하면 발행이 성공합니다.

구체적 절차는 다음과 같습니다:

1.먼저 전자세무국에 로그인하고, 그중 한 가지 방식으로 인증 로그인에 성공합니다.

2.[납세 신고]를 선택하고 [세금계산서 발행 업무]를 클릭한 뒤 [수정 세금계산서 발행]을 선택합니다.

3.역발행 세금계산서 업무의 자주 사용하는 기능 페이지에서 【역발행 세금계산서 확인 정보 입력】을 클릭하고, 역발행 세금계산서를 발행해야 할 전면 디지털 전자세금계산서 정보를 선택한다.

4.선택한 계산서 정보(기본 정보, 전면 디지털 전자세금계산서 종류, 홍자 세금계산서 발행 사유 포함)를 확인하고 제출을 클릭하여 확인합니다.

5.적자 세금계산서 발행 성공, 확인 즉시 발행 실현.

Q：정말 편리합니다! 하지만 전면 디지털 전자세금계산서를 상대방이 이미 선택한 경우, 적자 세금계산서 발행이 좀 번거롭지 않을까요?

A：번거롭지 않습니다. 전면 디지털 전자세금계산서 시범 기업이 적자 세금계산서를 발행하는 경우, 이미 선택한 세금계산서에 대해 어느 한쪽이 《적자 세금계산서 정보 확인서》를 작성·업로드할 수 있으며 상대방의 확인이 필요하지만 일단 확인되면 자동으로 발행이 성공합니다. 판매자가 《적자 세금계산서 정보 확인서》를 신청하는 경우를 예로 들면 구체적 절차는 다음과 같습니다.

1. 판매자

1. 먼저 전자세무국에 로그인하여 그중 한 가지 방식으로 검증 로그인에 성공합니다.

2. 【세무 처리】를 선택하고 【세금계산서 발행 업무】를 클릭한 후 【적자 세금계산서 발행】을 선택한다.

3. 홍자 세금계산서 업무의 상용 기능 페이지에서 【홍자 세금계산서 확인정보 입력】을 클릭하고, 홍자 세금계산서를 발행할 전면 디지털 전자세금계산서 정보를 선택합니다.

4. 선택한 세금계산서 정보(기본 정보, 전면 디지털 전자세금계산서 종류, 적자 세금계산서 발행 사유 포함)를 확인하고 제출 및 확인을 클릭하면, 시스템이 적자 세금계산서 정보 확인서를 상대방에게 발송하고 상대방의 확인을 기다립니다.

이、 구매자

1.앞선 단계와 동일하게, 전자세무국에 로그인——홈——【세무 처리】——【세금계산서 발행 업무】——【홍자 세금계산서 발행】——【홍자 세금계산서 확인 정보 처리】에서 구매자 정보, 발행 시간 등 정보를 선택한 후 조회를 클릭합니다.

2. 【역발행 세금계산서 확인 정보】에서 역발행 확인에 동의할 세금계산서를 선택하고 조회를 클릭하여 이상이 없음을 확인한 후 확인을 클릭합니다.

3. 확인 후 확인 성공이 표시되며, 【세무 디지털 계정】——【세금계산서 조회통계】——【전체 인보이스 조회】에서 이미 성공적으로 발행된 적자 인보이스를 확인할 수 있으며, 확인 즉시 발행되어 상대방이 다시 작업할 필요가 없습니다.

안내 말씀

확인 즉시 발행 기능은 현재 전면 디지털 전자세금계산서에만 적용되며, 전면 디지털 종이세금계산서를 홍충할 때는 여전히 수동으로 홍자 세금계산서를 발행해야 합니다.

출처: 상하이 세무

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