비용통제 시스템 오픈 후 어떻게 검수해야 할까요? Kailing Technology 링동 바오샤오가 정상 전표와 이상 전표로 전체 업무 폐쇄 루프를 테스트합니다

오픈 검수일 오전 9시, 회의실에서는 먼저 기능 시연을 하지 않았다. 업무 담당자가 두 장의 출장 전표를 테스트팀에 전달했다. 첫 번째는 정상 출장으로 세금계산서, 일정과 비용 항목이 완비되어 있다. 두 번째는 이미 환급된 세금계산서가 섞여 있고, 구매자 명의가 기업 정보와 일치하지 않으며, 숙박 금액을 예산선 밖으로 밀어냈다. 직원, 승인자, 재무, 출납, 회계와 정보 담당자가 테스트 표를 둘러싸고 두 전표가 어느 노드에서 분리되는지 확인한다.

Kailing Technology 링동 경비청구의 검수 목표도 이로써 명확해집니다. 정상 전표는 영수증 수집부터 보관까지 이어지며 필드와 상태가 연속 회신됩니다. 이상 전표는 규칙 적중 시 멈추고 처리 가능한 사유를 제시하며, 직원이 자료를 보충한 후 원 전표를 따라 재제출합니다. 검수자는 각 단계의 현장 현상, 시스템 응답, 직무 동작, 최종 증거를 기록하고, 두 전표 병행 실행으로 완전한 업무 폐쇄 루프를 검증합니다.

▍검수 시작 전에 두 전표를 실행 가능한 테스트 스크립트로 작성한다

프로젝트 매니저는 먼저 정상 전표를 위해 직원, 조직, 비용 유형, 예산 항목, 승인 경로, 수취 계좌 및 증빙 템플릿을 명확히 작성하고, 이어서 이상 전표를 위해 세 가지 충돌을 미리 설정합니다: 세금계산서 풀에 동일한 전표가 이미 있음, 구매자 명의와 기업 정보 불일치, 숙박 금액이 예산 규칙을 발동함. 각 충돌에는 예상 정지 노드와 처리 직무가 명시됩니다.

스크립트는 실제 순서대로 세금계산서 수집, 중복 검사·진위 확인, 자동 전표 생성, 규칙 승인, 지급, 전표 전환 및 보관을 배열합니다. 테스트 담당자는 단계를 건너뛰지 않고 백엔드에서 수동으로 상태를 변경하지도 않습니다. 각 노드를 통과할 때마다 진입 시간, 작업자, 입력 필드, 시스템 안내 및 출력 상태를 기록합니다.

통과 기준은 스크립트에 미리 작성됩니다: 정상 전표 필드는 한 번 수집 후 지속 재사용되고, 이상 전표는 설정된 위치에서 차단되며, 반환 사유는 직원이 이해할 수 있고, 수정 후 원 업무에서 계속되며, 지급, 전표 및 기록 모두 최초 세금계산서로 역추적할 수 있습니다. 현장의 모든 사람은 동일한 기준 세트를 중심으로 관찰합니다.

▍정상 출장 전표는 세금계산서 수집에서 발행 풀에 진입해 중복 검사와 진위 확인을 완료한다

직원이 휴대폰으로 정상 세금계산서를 수집하면, 시스템은 전표 종류, 번호, 날짜, 판매자와 세금 포함 정보를 인식하고 전자 세금계산서 원본 파일을 저장한다. 세금계산서가 개인 전표함에 들어가면 직원은 이를 선택해 출장 경비 청구를 시작하고, 조직, 명의와 비용 내용이 전표에 따라 함께 입력된다.

재무는 세금계산서 풀에서 세 가지 결과를 관찰합니다: 전표 필드가 완전히 인식되었는지, 세금번호와 기업명이 검증을 통과했는지, 동일 세금계산서에 유효한 점유 관계가 하나만 있는지. 정상 전표가 사용 가능으로 표시되면 시스템이 자동으로 경비청구서를 생성하고, 직원은 출장 사유, 프로젝트 및 첨부파일만 보충합니다.

검수 담당자는 즉시 경비청구서에서 세금계산서 풀로 돌아가 전표-세금계산서 양방향 연관을 검사하고, 다른 계정으로 동일 전표를 다시 업로드합니다. 시스템은 중복을 안내하고 재추가를 차단해야 합니다. 이 작업은 정상 경로와 중복 위험 진입점을 동시에 검증합니다.

세금계산서 풀 이상과 중복 검사 상태 (정보 비식별화됨)

▍이상 전표는 중복 세금계산서, 명의 오류와 예산 초과 지점에서 단계별로 중단된다

테스트 팀은 먼저 중복 세금계산서가 있는 이상 전표를 제출합니다. 시스템은 세금계산서 검증 단계에서 이미 점유된 기록을 표시하고 연결 전표를 보여주므로, 직원은 재무 최종 심사까지 기다리지 않고 사유를 알 수 있습니다. 테스터는 알림, 연결 번호, 현재 상태를 촬영하여 이상이 다음 승인 노드로 진입하지 않았음을 확인합니다.

새 전표로 교체한 후 직원은 잘못된 구매자 명의를 유지합니다. 전표 검증은 기업명 또는 세금번호가 현재 조직 자료와 일치하지 않음을 지적하고, 직원이 올바른 전표로 되돌린 후에야 제출을 계속합니다. 규칙 심사에 들어가면 숙박 금액이 다시 예산 조건을 트리거하고, 디지털 직원은 적중한 제도 항목을 표시하고 작업을 지정 승인자에게 푸시합니다.

현장 관찰 포인트는 알림 색상이 눈에 띄는지가 아니라, 이상이 구체적 전표, 필드, 규칙으로 위치 지정될 수 있는지, 누가 할 일을 받는지, 원 첨부가 보존되는지, 상태가 올바른 노드에서 멈추는지입니다. 세 가지 충돌이 차례로 식별되고 테스트 스크립트의 예상 결과가 항목별로 체크됩니다.

디지털 직원이 규칙 이상을 알림 (정보 비식별 처리됨)

▍반송 후 재제출로 원래 전표 수정과 승인 기록의 연속성을 검증한다

승인자가 이상 전표를 열면 예산 적중, 전표 첨부, 직원 설명을 보고, 발기인에게 반송을 선택하고 보충해야 할 출장 근거를 작성합니다. 직원은 원래 할 일에서 진입하고, 시스템은 이미 작성된 내용과 이력 의견을 보존하며, 페이지는 수정이 필요한 필드를 지정하고, 직원은 원 전표를 따라 수정을 완료합니다.

직원이 첨부 파일을 보충하고 비용 귀속을 조정한 후 다시 제출한다. 검수 담당자는 세금계산서 점유가 유지되는지, 전표 번호가 유지되는지, 이전 승인 의견이 시간순으로 배열되는지, 그리고 새 프로세스가 구성 노드에서 계속되는지 확인한다. 승인자가 다시 통과시키면 이상 전표는 결제 대기 상태로 전환된다.

이어서 승인 로그에서 시작, 규칙 적중, 수동 반환, 직원 수정 및 재통과를 역방향으로 조회합니다. 각 작업에는 담당자, 시간 및 결과가 있어, 업무 담당자는 이 전표가 왜 반환되었는지, 무엇이 변경되었는지, 누가 통과시켰는지 복원할 수 있습니다.

▍승인된 두 전표가 결제로 진입한 후 은행 결과와 중복 방지 동작을 관찰한다

출납 담당자는 정상 전표와 수정된 이상 전표를 각각 선택해 결제 작업을 생성하고, 시스템은 직원 계좌, 환급 금액과 전표 관계를 불러온다. 테스트팀은 먼저 정상 전표가 성공 회신을 받도록 하고, 이상 전표의 계좌 정보 오류를 시뮬레이션하여 두 작업이 독립적으로 업데이트되는지 관찰한다.

정상 전표가 은행 입금 전표를 수신하면 경비청구 상태가 지급 완료로 전환되고 입금 전표는 원 전표에 자동 연결됩니다. 이상 전표는 반송 사유를 표시하고 처리 대기 목록에 들어갑니다. 출납 담당자가 계좌를 정정한 후 원 작업에서 새 지시를 시작하고, 최초 실패 흐름은 계속 지급 타임라인에 남습니다.

테스터는 제출을 반복 클릭하고 인터페이스 시간 초과를 시뮬레이션하며, 시스템은 먼저 원 지시 결과를 조회하여 두 번째 유효 지급이 발생하지 않도록 합니다. 통과 기준은 은행 상태 건별 회신, 실패 항목 개별 수정 가능, 직원이 지급 진행 상황 조회 가능, 재무가 입금 전표에서 승인과 전표로 돌아갈 수 있음을 포함합니다.

결제 결과와 은행 영수증 연관 (정보 비식별화됨)

▍결제 완료 후 송금 성공에서 멈추지 않고 전표 생성까지 계속 진행한다

회계 담당자가 결제 완료 전표를 열면 전표 변환 미들웨어가 매핑 규칙에 따라 계정, 금액, 조직, 프로젝트와 보조 회계를 불러온다. 정상 전표는 회계 전표를 생성한 후 전표 번호를 회신하고, 이상 전표도 수정된 비용 귀속에 따라 해당 데이터를 생성한다.

검수팀은 보조 회계 값을 하나 임시로 제거하여, 시스템이 해당 전표를 처리 대기 큐에 남기고 누락 항목을 지적하는지 관찰합니다. 필드를 복원한 후 원 경비청구서에서 다시 변환합니다. 회계는 새 결과가 경비청구서를 복제하지 않았고 유효 전표 두 장을 생성하지도 않았음을 확인합니다.

통과 기준은 필드 일치와 연관 연속성에 있습니다: 경비청구 금액과 전표 금액이 부합하고, 비용 항목이 올바른 계정으로 들어가며, 조직과 프로젝트가 하위에서 수신될 수 있고, 전표 번호가 링동 바오샤오로 돌아갑니다. 회계는 전표에서 원 세금계산서, 승인 및 은행 입금표를 조회하며, 링크는 완전하게 유지됩니다.

경비청구 전표의 전표 전환 및 실패 처리 (정보 비식별 처리됨)

▍아카이빙 단계에서 원본 파일, 승인, 영수증과 전표가 완전한 세트인지 확인한다

기록 담당자는 전자회계기록 진입점에서 두 장의 경비청구 전표를 조회합니다. 정상 전표는 세금계산서 원본 파일, 경비청구 전표, 첨부, 승인 기록, 은행 입금 전표, 회계 전표를 포함해야 합니다. 이상 전표는 규칙 적중, 반송 의견, 수정 버전, 실패 지급 흐름도 보존해야 합니다.

테스트 팀은 다시 원 청색 전표와 연결된 홍색 전표를 가져와, 세금계산서 풀이 원 전표 관계를 표시할 수 있는지 확인하고, 영향을 받은 경비청구, 전표, 기록을 재무에 넘겨 재검토합니다. 처리 후 기록에서 세금계산서, 전표, 회계 전표를 역조회하면 신구 기록 모두 원 업무 관계에 남아 있습니다.

두 전표가 모두 폐쇄 루프되면 테스트팀은 케이스 기록과 스크린샷을 내보낸다. 업무 담당자가 보는 것은 직원이 세금계산서 수집에서 결제 조회까지의 경험, 재무가 보는 것은 규칙, 결제와 전표, 회계 기록 담당자가 보는 것은 추적 가능한 자료 세트다.

전자회계기록 연관 검사(정보는 비식별 처리됨)

▍검수 인계는 결함 종료와 회귀 스크립트 전달을 결과로 한다

검수 회의에서 테스트 스크립트를 항목별로 대조합니다. 정상 전표 일곱 단계가 모두 통과하고, 이상 전표의 중복 세금계산서, 명의 오류 및 예산 초과가 모두 예정 노드에서 발동되며, 지급 반환, 인터페이스 타임아웃, 홍충 세금계산서 재검증 및 기록 역조회가 기록을 남깁니다. 발견된 인터페이스 안내 또는 인터페이스 문제는 결함 목록에 들어갑니다.

각 결함은 재현 단계, 영향 직무, 기대 결과, 담당자, 재검증 증거를 명시합니다. 수정 후 영향을 받은 부분을 다시 실행하고 정상 전표로 주 체인을 회귀 테스트합니다. Kailing Technology와 기업 프로젝트 팀이 핵심 유스케이스 상태를 공동 확인하고, 운영 담당자는 로그 위치, 이상 대기열, 처리 매뉴얼을 동시에 인수합니다.

인계 완료 후 이 두 비식별화 테스트 전표는 후속 회귀 샘플로 보존된다. 승인 규칙, 은행 인터페이스 또는 전표 매핑이 변경되면 팀은 동일한 스크립트를 다시 실행해 각 관찰 지점을 비교한다. 한 번의 검수가 이로써 지속적으로 업그레이드되는 업무 테스트 자산으로 축적된다.

▍자주 묻는 질문 FAQ

Q: 비용통제 시스템 검수에 정상 전표와 이상 전표를 준비하는 이유는?

A: 정상 전표는 메인 체인의 연속성을 검증하고, 이상 전표는 차단, 반송, 수정과 복구를 검증한다. 두 유형의 샘플을 합쳐야 실제 운영을 커버할 수 있다.

Q: 중복 세금계산서 알림이 뜨면 이상 테스트가 통과된 것인가?

A: 또한 연관 전표, 현재 점유, 처리 담당 직무와 후속 해제 또는 대체 조치가 명확한지도 확인해야 한다.

Q: 결제 성공 후 검수를 종료해도 되는가?

A: 검수 스크립트는 영수증 연관, 전표 변환과 전자회계기록을 계속 점검하여, 기록에서 전체 업무를 역추적할 수 있을 때까지 진행한다.

Q: 프로세스 조정 후 어떻게 빠르게 재테스트하는가?

A: 비식별화된 정상 전표, 이상 전표, 예상 결과와 관찰 지점을 유지하고, 영향을 받은 단계별로 회귀 스크립트를 실행한다.

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Kailing Technology는 국가급 첨단기술 기업으로서 기업 업무·재무·세무와 경영관리의 디지털 지능화에 집중하며, 각종 기관, 기구, 그룹형 기업 및 중소·영세 기업에 소프트웨어 제품, 시스템 통합, 구축 전달 및 운영 서비스를 제공합니다.

회사는 현재 10대 핵심 제품 라인을 형성했습니다: AI 디지털 직원 시스템, 기업 비용 통제 관리 시스템, 고객 관계 관리 시스템, 역발행 세금계산서 관리 시스템, 개인 세금계산서 관리 시스템, 전자회계기록 관리 시스템, 세무 수전 러치 시스템, 세무 세금계산서 관리 시스템, 그룹 세무 신고 시스템, AI OCR 인식 시스템을 포함하며, 기업의 업무, 재무, 세무, 자금 및 기록물 데이터를 연결하여 고객의 운영 효율, 업무·재무·세무 컴플라이언스 역량 및 디지털 관리 수준을 향상시키는 데 전념하고 있습니다.

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