전자세무서 운영 가이드｜발행한 전면 디지털 전자세금계산서를 어떻게 적색(취소) 처리하나요

1.전자세무서에서 경보 정보를 어떻게 조회합니까?

안녕하세요, 【상호작용 센터】—【온라인 상호작용】—【그리드형 지도 메시지 푸시】또는 【그리드형 알림류 사항 메시지 푸시】를 클릭하여 확인하시기 바랍니다.

1. 상호작용 센터—온라인 상호작용.

이、상호작용 센터—온라인 상호작용—그리드화 지도 메시지 푸시.

3. 또는 인터랙션 센터—온라인 인터랙션—그리드형 알림 유형 사항 메시지 푸시에서 확인합니다.

2.전자세무서에서 전면 디지털 전자세금계산서를 발행할 때, 발행 화면에서 상품 정보를 어떻게 추가하며, 세금통제 시스템처럼 발행 화면에서 상품 추가로 들어가 선택할 수 있나요?

안녕하세요, 이 문제는 다음과 같은 방법으로 처리할 수 있습니다:

（1）【세무 처리】—【세금계산서 발행 업무】—【청색 세금계산서 발행】으로 즉시 발행 화면에 진입하여 “항목명”에 정보를 입력하면 시스템이 자동으로 지능형 매칭하여 유사 옵션을 제공하니 실제 상황에 따라 선택하세요;

(2) 부합하는 항목이 없으면 스마트 매칭 상자 최하단에서 【상품 코드 직접 선택】을 클릭하면 우측에 상품 코드 직접 선택 화면이 자동으로 나타나며, 관련 정보를 보충한 후 【저장 후 현재 행에 반영】을 클릭하면 직접 추가한 정보가 항목명 위치에 반영된다;

(3) 항목명 뒤의 아이콘을 클릭하면 오른쪽에 팝업되는 항목정보 조회 페이지에서 이미 유지보수된 항목정보만 선택할 수 있고 추가할 수는 없으며, 추가하려면 【세무 처리】—【세금계산서 발행 업무】—【세금계산서 정보 유지보수】—【항목정보 유지보수】 모듈에서만 추가할 수 있고, 수동 입력하거나 템플릿을 다운로드하여 작성 후 가져올 수 있다.

3.전자세무서에서 발행한 전면 디지털 전자세금계산서를 어떻게 적자 충당 발행합니까?

납세자가 청색 세금계산서를 발행한 후 매출 반품(전부 반품 및 부분 반품 포함), 발행 오류, 서비스 중지(전부 중지 및 부분 중지 포함), 판매 할인 등의 상황이 발생한 경우 규정에 따라 적색 세금계산서를 발행한다. 납세자는 순차적으로 【납세 처리】—【세금계산서 발행 업무】—【적색 세금계산서 발행】 페이지에 진입하여 '적색 정보 확인서 입력'을 클릭하고 적색 정보 확인서 입력 화면에 진입할 수 있다. 조회 조건을 입력하고 【조회】 버튼을 클릭하여 적색 상계가 필요한 청색 세금계산서 정보를 조회한다. 조회 결과에서 '선택'을 클릭한 후 【적색 정보 확인서 입력 페이지】에 진입하며, 해당 페이지에서 전면 디지털 전자세금계산서 종류로 '전자세금계산서'를 선택한 경우 【제출】 버튼을 클릭하면 '존경하는 납세자님, 선택하신 적색 세금계산서 종류는 '전자세금계산서'이며, 확인 측 확인 후 시스템이 직접 적색 세금계산서를 생성합니다. 계속 제출하시겠습니까?'라는 안내가 표시되며, 【확인】을 클릭하면 적색 세금계산서 발행이 성공한다. 전면 디지털 전자세금계산서 종류로 '원 청색 세금계산서와 동일한 종류의 종이 세금계산서'를 선택한 경우 【확인】을 클릭하면 '제출 성공' 화면으로 이동하여 적색 정보 확인서 제출 성공을 안내한다.

상대방의 확인이 필요한 경우, 상대 납세자가 로그인 후 【세무 처리】—【세금계산서 발행 업무】—【홍자 세금계산서 발행】—【홍자 정보 확인서 처리】 페이지에서 처리할 수 있으며, 홍충에 동의하면 '확인'을 선택하고, 동의하지 않으면 '거부'를 선택하며, 홍자 정보 확인서를 철회할 수도 있습니다.

역발행 정보 확인서 상태가 매매 쌍방 확인 완료 상태 또는 확인 불필요 상태일 때, 납세자는 순차적으로 【세무 처리】—【세금계산서 발행 업무】—【역발행 세금계산서 발행】 페이지에 들어가 자주 사용하는 기능 모듈에서 '역발행 세금계산서 발행'을 클릭하고, 조회 조건을 입력하여 이전에 발행한 역발행 정보 확인서를 조회한 후 오른쪽의 '발행하러 가기'를 클릭하여 역발행 세금계산서 발행 페이지에 들어간 후 정상적으로 역발행 세금계산서를 발행하면 됩니다.

출처: 베이징 세무 위챗 공식계정

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